| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z002D2C71F |
Materiale igienico-sanitario (mascherine FFP2 e mascherine chirurgiche) esente IVA ex D.L. 34/2020 (Rilancia Italia) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l. |
864.00 |
864.00 |
- 12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l.
|
2020-06-22 |
2020-07-09 |
| Z042CA7E77 |
Corso di formazione on line GDPR e misure di sicurezza per 11 parteciapanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01149540385 CENTRO INNOVAZIONE FORMAZIONE (CFI SCUOLA) |
550.00 |
550.00 |
- 01149540385 CENTRO INNOVAZIONE FORMAZIONE (CFI SCUOLA)
|
2020-04-11 |
2020-04-24 |
| Z062BF3F5E |
Affidamento del servizio di Responsabile Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro - periodo 1/01/2020-31/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06053191000 IMAGING STUDIO S.R.L. |
1500.00 |
1500.00 |
- 06053191000 IMAGING STUDIO S.R.L.
|
2020-03-02 |
2020-12-23 |
| Z072DC6FCA |
fattura n 0012004208 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09995550960 IRIDEOS S.p.A. |
340.97 |
340.97 |
- 09995550960 IRIDEOS S.p.A.
|
2020-11-23 |
2020-11-30 |
| Z072F6CC58 |
riparazione notebook |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO |
70.00 |
70.00 |
- VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO
|
2020-12-04 |
2020-12-30 |
| Z102774B0E |
Conto contrattuale n. 30101684-001 - Spese postali mese di febbraio 2019 - B.O.n. 32 del 25.03.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE - S.p.A.-Area Log. Territor.le |
30.36 |
30.36 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE - S.p.A.-Area Log. Territor.le
|
2020-03-02 |
2020-03-04 |
| Z112CEC345 |
Contratto mutirischi scuola premio assicurativo annuo per il periodo 8/05/2020 al 8/05/2021 (incendio, furto e rapina) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI - s.n.c. |
1400.00 |
1400.00 |
- 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI - s.n.c.
|
2020-05-08 |
2020-05-27 |
| Z142BCF9CD |
Materiale vario pubblicitario (personalizzazione magliette, penne monouso, volantini) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. |
867.50 |
867.50 |
- 00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l.
|
2020-03-02 |
2020-03-04 |
| Z172B093DA |
Consumabili informatici specifici per stampanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06849501009 TREGI SOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l. |
786.65 |
786.65 |
- 06849501009 TREGI SOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l.
|
2020-02-13 |
2020-03-01 |
| Z1A2CF4237 |
N. 5 notebook marca HP (255 G7 AMD A4-9125) (Finanziamento per acquisto dispositivi digitali per studenti in comodato d'uso e connettività di rete, come da art.120 decreto "Cura Italia" n. 18 del 17/03/2020) nota prot. 4527 del 3/04/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06742260158 LOGOS TRE MAGENTA S.r.l. |
1495.00 |
1495.00 |
- 06742260158 LOGOS TRE MAGENTA S.r.l.
|
2020-05-12 |
2020-07-09 |
| Z1C2F965DF |
ACQUISTO TARGA "PUBBLICITARIA NELL'AMBITO DEL SMART CLASS 10805622 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14113991005 VISION COM SRLS |
29.90 |
0.00 |
- 14113991005 VISION COM SRLS
|
2020-12-23 |
2020-12-30 |
| Z1E2EBD1AB |
CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11247391003 DESK ITALIA - S.r.l. |
440.00 |
440.00 |
- 11247391003 DESK ITALIA - S.r.l.
|
2020-11-13 |
2020-11-16 |
| Z212C08C29 |
Pacchetto per interventi di manutenzione informatica sedi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04794141004 C.B.C.- S.r.l. |
800.00 |
800.00 |
- 04794141004 C.B.C.- S.r.l.
|
2020-03-02 |
2020-07-09 |
| Z212FBC912 |
fattura nFPA 21/20DEL 11/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02406980025 RepubLit s.r.l |
500.00 |
0.00 |
- 02406980025 RepubLit s.r.l
|
2020-12-29 |
2020-12-30 |
| Z282E59F06 |
sanificazione locali 31 agosto 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13377071009 SIA SERVIZI GROUP S.R.L. |
330.00 |
330.00 |
- 13377071009 SIA SERVIZI GROUP S.R.L.
|
2020-09-18 |
2020-12-11 |
| Z2C2EA737E |
realizzazione e fornitura sistema per connettività |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO |
5140.00 |
5140.00 |
- VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO
|
2020-10-07 |
2020-11-16 |
| Z2E2FB989C |
FATTURA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l. |
207.57 |
207.57 |
- 12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l.
|
2020-12-23 |
2020-12-30 |
| Z372EF8E7B |
acquisto materiali igenico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN - S.p.A. |
1317.00 |
1317.00 |
- 08397890586 ERREBIAN - S.p.A.
|
2020-11-03 |
2020-11-30 |
| Z3B2EF8C9E |
acquisto materiali di cancelleria e toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN - S.p.A. |
1019.30 |
1019.30 |
- 08397890586 ERREBIAN - S.p.A.
|
2020-11-03 |
2020-11-30 |
| Z3C2BF82DE |
Corso di formazione per primo soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04733471009 AZIENDA ASL ROMA 5 |
600.00 |
600.00 |
- 04733471009 AZIENDA ASL ROMA 5
|
2020-03-02 |
2020-05-20 |
| Z3D2C13772 |
Abbonamento Italia Scuola pacchetto Platino |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A. |
598.08 |
598.08 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A.
|
2020-03-02 |
2020-05-20 |
| Z3E2BF3BD5 |
Adesione ad associazione ICT Academy per i programmi Cisco (esente IVA) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97523040588 ICT ACADEMY |
1100.00 |
1100.00 |
|
2020-03-02 |
2020-12-14 |
| Z472FC2D84 |
ABBONAMENTO ANNUALE - GOTOMEETING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14960911007 EURODIGIT SRL |
165.00 |
0.00 |
- 14960911007 EURODIGIT SRL
|
2020-12-23 |
2020-12-30 |
| Z4A2D39656 |
Guanti nitrile, mascherine FFP2, detergenti igienizzanti- esente IVA ex D.L. 34/2020 (Rilancia Italia) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. |
585.50 |
585.50 |
- 00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l.
|
2020-06-22 |
2020-07-09 |
| Z4A2D6EF44 |
Assicurazione RC Auto Fiorino Istituto-dal 23/06/2020 al 23/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI - s.n.c. |
440.00 |
440.00 |
- 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI - s.n.c.
|
2020-06-26 |
2020-07-09 |
| Z542E64DA4 |
acquisto corso con finanziamento covid abc |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02204360875 tecnica della scuola |
696.00 |
696.00 |
- 02204360875 tecnica della scuola
|
2020-09-28 |
2020-10-12 |
| Z5B2D08C81 |
N. 2 termometri a raggi infrarossi per rilevazione temperatura corporea (termoscanner)+ batterie (AA, 10 pz) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04794141004 C.B.C.- S.r.l. |
167.05 |
167.05 |
- 04794141004 C.B.C.- S.r.l.
|
2020-05-22 |
2020-07-09 |
| Z5B2D5551C |
Intervento manutentivo su impianto videosorveglianza Sede Centrale (per l'anno in corso la Ditta aderisce al regime forfettario L. 190/2014) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RNANGL68A17H501T ARIONI ANGELO |
300.00 |
300.00 |
- RNANGL68A17H501T ARIONI ANGELO
|
2020-06-26 |
2020-07-09 |
| Z5B2ED6865 |
MATERIALE PLESSCLASS FERRAMENTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l. |
78.50 |
78.50 |
- 12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l.
|
2020-11-13 |
2020-11-16 |
| Z5C2CD3DA6 |
Canone adsl attivazione contratto 406862 (120,00 euro) + canone contratto 4006862 periodo 25/09/2019 - 31/12/2019 (288,00 euro) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09995550960 IRIDEOS S.p.A. |
408.00 |
408.00 |
- 09995550960 IRIDEOS S.p.A.
|
2020-05-07 |
2020-05-27 |
| Z5C2E15726 |
acquisto materiali fondi salvaitalia IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00950501007 TESORERIA DELLO STATO ( IVA) 15433331004 AM CONSULENZA |
48741.44 |
48741.44 |
- 00950501007 TESORERIA DELLO STATO ( IVA)
- 15433331004 AM CONSULENZA
|
2020-09-08 |
2020-12-04 |
| Z5C2F7EEEF |
materiali per posizionemento banchi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14113991005 VISION COM SRLS |
804.60 |
0.00 |
- 14113991005 VISION COM SRLS
|
2020-12-04 |
2020-12-30 |
| Z5E2CD9769 |
Consumabili informatici laboratori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03222970406 MyO S.P.A. |
1952.10 |
1952.10 |
|
2020-05-07 |
2020-06-19 |
| Z612C1A041 |
Consumabili per esercitazioni didattiche laboratorio di cimica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01536600586 MENICHELLI - S.r.l. |
2918.23 |
2918.23 |
- 01536600586 MENICHELLI - S.r.l.
|
2020-03-02 |
2020-10-20 |
| Z642BCF7D5 |
Noleggio autobus da 30 posti per uscita gruppo sportivo gara corsa campestre del 31/01/2020 (compresi n. 26 alunni del Peano) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07920060584 Coop. AMACAR-BUS - S.c.a.r.l. |
254.55 |
254.55 |
- 07920060584 Coop. AMACAR-BUS - S.c.a.r.l.
|
2020-03-02 |
2020-03-04 |
| Z6C2E28E59 |
acquisto termometri a infrarossi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04794141004 C.B.C.- S.r.l. |
1194.95 |
1194.95 |
- 04794141004 C.B.C.- S.r.l.
|
2020-09-09 |
2020-10-12 |
| Z6D2C6CC2E |
Acquisto materiale per sostituzione (parziale) pavimentazione Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06322030583 EDIL 84 - S.r.l. |
357.46 |
357.46 |
- 06322030583 EDIL 84 - S.r.l.
|
2020-03-27 |
2020-11-30 |
| Z6D2E78E21 |
acquisto pc finanziamento covid abc |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04902300484 2 F MULTIMEDIA |
6259.00 |
6259.00 |
- 04902300484 2 F MULTIMEDIA
|
2020-09-28 |
2020-10-20 |
| Z6E2BCFB82 |
Manutenzione e sistemazione di porte e infissi sede Via Tirso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11206261007 PLOS SRL |
1400.00 |
1400.00 |
|
2020-03-02 |
2020-08-21 |
| Z712D39610 |
Cartelli segnaletici, detergenti disinfettanti, strumenti antibatterici per pulizia, sacchi per differenziata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. |
552.20 |
552.20 |
- 00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l.
|
2020-06-22 |
2020-07-09 |
| Z752C14880 |
Articoli per meccatronica - barre in PVC di varie misure |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00646700583 LUCIOLI PLAST SNC |
689.00 |
689.00 |
- 00646700583 LUCIOLI PLAST SNC
|
2020-03-02 |
2020-04-10 |
| Z792DC701F |
fattura n 0012004210 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09995550960 IRIDEOS S.p.A. |
340.97 |
340.97 |
- 09995550960 IRIDEOS S.p.A.
|
2020-11-23 |
2020-11-30 |
| Z7E2A4ABE2 |
Ordine 2554 del 29/05/2020 - fattura n. 576 del 28/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04437501002 UNIMED SCIENTIFICA S.r.l. |
1710.00 |
1710.00 |
- 04437501002 UNIMED SCIENTIFICA S.r.l.
|
2020-11-09 |
2020-11-17 |
| Z802E3B304 |
fornitura macchinari per pulizia emergenza covid |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07789681009 MAPI ROMA - S.r.l. |
19828.00 |
19828.00 |
- 07789681009 MAPI ROMA - S.r.l.
|
2020-09-10 |
2020-10-12 |
| Z842ED6B8B |
canone spazion in cloud backup 1TB 12 mesi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO |
110.00 |
110.00 |
- VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO
|
2020-11-03 |
2020-11-30 |
| Z852F516B6 |
sanificazione segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13377071009 SIA SERVIZI GROUP S.R.L. |
100.00 |
100.00 |
- 13377071009 SIA SERVIZI GROUP S.R.L.
|
2020-12-04 |
2020-12-30 |
| Z872D68FEF |
Abbonamento Bergantini + rassegna giuridica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A. |
109.00 |
109.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A.
|
2020-06-26 |
2020-07-17 |
| Z8B2C393D9 |
Sapone per mani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10849610968 R.P. SRL |
540.00 |
540.00 |
|
2020-03-02 |
2020-03-04 |
| Z8D2E7EEFF |
CARICABATTERIA TABLET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04794141004 C.B.C.- S.r.l. |
51.20 |
51.20 |
- 04794141004 C.B.C.- S.r.l.
|
2020-10-01 |
2020-10-20 |
| Z8E2C5741B |
Manutenzione cancelli, videocitofoni e simili sede centrale/sede Via Tirso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RNANGL68A17H501T ARIONI ANGELO |
1350.00 |
1350.00 |
- RNANGL68A17H501T ARIONI ANGELO
|
2020-03-26 |
2020-12-30 |
| Z902CF4B78 |
Materiale igienico, sanificante per mani, totem per sostegno sanificante (misure connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19 (misure di potenziamento per pulizia pubblici uffici e adozione misure precauzionali, nota prot. 8308 del 1/04/2020) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10849610968 R.P. SRL |
1625.00 |
1625.00 |
|
2020-05-12 |
2020-06-19 |
| Z912C16B80 |
Aggiornamento software in utilizzo nei laboratori elettronica, sistemi 2 e tpsee sede centrale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10161390967 BTF Srl BET ON THE FUTURE |
1550.00 |
1550.00 |
- 10161390967 BTF Srl BET ON THE FUTURE
|
2020-03-02 |
2020-03-26 |
| Z922ED6C60 |
canone firewall appliance checkpoint security 73012 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO |
290.00 |
290.00 |
- VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO
|
2020-11-03 |
2020-11-30 |
| Z932F6A59D |
STAMPA MANIFESTI PER ORIENTAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GNCCVN58D03C169S GIANCOLA PUBBLICITA' |
225.00 |
0.00 |
- GNCCVN58D03C169S GIANCOLA PUBBLICITA'
|
2020-12-04 |
2020-12-30 |
| Z962D63FA8 |
Manutenzione porte e tapparelle Via Tirso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11206261007 PLOS SRL |
370.00 |
370.00 |
|
2020-06-26 |
2020-08-21 |
| Z972C9C68A |
Sanificazione sede centrale 07/04/2020 (b.o. 34) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13100711004 IGMA Soc. Coop. |
870.00 |
870.00 |
- 13100711004 IGMA Soc. Coop.
|
2020-04-06 |
2020-04-24 |
| Z982CD3D27 |
Manutenzione macchina istituto targata Roma 6E2406 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12376051004 POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI S.R.L. |
100.00 |
100.00 |
- 12376051004 POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI S.R.L.
|
2020-05-07 |
2020-06-19 |
| Z982D57F0B |
Sanificazione e igienizzazione locali e condizionatori Sede Centrale e Via Tirso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13377071009 SIA SERVIZI GROUP S.R.L. |
752.00 |
752.00 |
- 13377071009 SIA SERVIZI GROUP S.R.L.
|
2020-06-26 |
2020-07-17 |
| Z9D2F5E04B |
n.o. mepa 5874078 del 24/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. |
718.60 |
718.60 |
- 00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l.
|
2020-11-26 |
2020-12-11 |
| ZA12D39641 |
Rotoli carta igienica, sacchi immondizia, asciugatutto in rotolo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00304720287 GBR ROSSETTO - S.p.A. |
1429.54 |
1429.54 |
- 00304720287 GBR ROSSETTO - S.p.A.
|
2020-06-22 |
2020-07-13 |
| ZA12ED6798 |
materiale protezione e di ferramenta emergenza covid |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l. |
716.70 |
716.70 |
- 12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l.
|
2020-11-13 |
2020-11-30 |
| ZAB2E64E8A |
corso per dirigente e referenti covid |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A. |
150.00 |
150.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A.
|
2020-10-01 |
2020-10-12 |
| ZAF2BCF870 |
Contratto rinnovo software per registro elettronico - periodo 1/01/2020-31/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A. |
1380.00 |
1380.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A.
|
2020-03-02 |
2020-04-10 |
| ZAF2BF3BE5 |
Contratto connessione ADSL codice 40028598 (ex 2017-6719) sede Via Tirso - periodo 1/02/2020-31/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09995550960 IRIDEOS S.p.A. |
540.00 |
540.00 |
- 09995550960 IRIDEOS S.p.A.
|
2020-03-02 |
2020-03-04 |
| ZB02EEEB00 |
corso webinar |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A. |
80.00 |
80.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A.
|
2020-11-13 |
2020-11-16 |
| ZB12D69078 |
Armadi metallici grigi (n. 4 pezzi) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l. |
400.00 |
400.00 |
- 12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l.
|
2020-06-26 |
2020-07-09 |
| ZB12DC6F87 |
fattura n 0012004209 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09995550960 IRIDEOS S.p.A. |
340.97 |
340.97 |
- 09995550960 IRIDEOS S.p.A.
|
2020-11-23 |
2020-11-30 |
| ZB22E7EF24 |
acquisto materiale di protezione emergenza covid 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14201771004 FERRAMENTA FERILLI |
430.36 |
430.36 |
- 14201771004 FERRAMENTA FERILLI
|
2020-09-25 |
2020-11-16 |
| ZB42F965A |
acquisto materiale didattico fondi ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06715711005 OMNIARES SRL |
9424.00 |
9424.00 |
|
2020-12-21 |
2020-12-23 |
| ZB52A4AB05 |
Ordine 2554 del 29/05/2020 - fattura n. 575 del 28/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04437501002 UNIMED SCIENTIFICA S.r.l. |
35150.00 |
35150.00 |
- 04437501002 UNIMED SCIENTIFICA S.r.l.
|
2020-11-09 |
2020-11-17 |
| ZB62C19DAC |
Vestiario personalizzato per laboratorio biologia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10540991006 COMET ANTINCENDIO S.R.L. |
140.00 |
140.00 |
- 10540991006 COMET ANTINCENDIO S.R.L.
|
2020-03-02 |
2020-03-04 |
| ZB82E4552E |
materiali covid art 231 d |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15301501001 IL REGNO DELLA CASA |
2357.54 |
2357.54 |
- 15301501001 IL REGNO DELLA CASA
|
2020-09-18 |
2020-10-12 |
| ZBF2DC705C |
fattura n 0012004206 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09995550960 IRIDEOS S.p.A. |
339.35 |
339.35 |
- 09995550960 IRIDEOS S.p.A.
|
2020-11-23 |
2020-11-30 |
| ZC02C13193 |
Vari componenti elettronici di facile consumo per esercitazioni didattiche dei laboratori di elettronica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03017800586 GR ELETTRONICA s.a.s. di Biscossi Simona e Tiziana |
7563.80 |
7563.80 |
- 03017800586 GR ELETTRONICA s.a.s. di Biscossi Simona e Tiziana
|
2020-03-02 |
2020-11-30 |
| ZC12D57F4F |
Termometri raggi infrarossi e batterie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04794141004 C.B.C.- S.r.l. |
238.64 |
238.64 |
- 04794141004 C.B.C.- S.r.l.
|
2020-06-26 |
2020-07-09 |
| ZC32E794A4 |
acquisto totem per riconoscimento facciale e misurazione temperatura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11247391003 DESK ITALIA - S.r.l. |
5500.00 |
5500.00 |
- 11247391003 DESK ITALIA - S.r.l.
|
2020-09-25 |
2020-11-30 |
| ZC72C15CA4 |
Corso di formazione per adeguamento al GDPR - 2 partecipanti (Cocilova e Molinari) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08879271008 EUSERVICE - S.r.l. |
100.00 |
100.00 |
- 08879271008 EUSERVICE - S.r.l.
|
2020-03-02 |
2020-04-10 |
| ZCA2C182B5 |
Carta per fotocopie in risme |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07150090582 TIPOLITOGRAFIA TOMMASI VIRGILIO & C. s.n.c. |
810.00 |
810.00 |
- 07150090582 TIPOLITOGRAFIA TOMMASI VIRGILIO & C. s.n.c.
|
2020-03-02 |
2020-06-19 |
| ZCD2CA7EB7 |
Corso di formazione on line cyberbullismo per 13 partecipanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01149540385 CENTRO INNOVAZIONE FORMAZIONE (CFI SCUOLA) |
550.00 |
550.00 |
- 01149540385 CENTRO INNOVAZIONE FORMAZIONE (CFI SCUOLA)
|
2020-04-11 |
2020-04-24 |
| ZCE2EBCF1A |
CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11247391003 DESK ITALIA - S.r.l. |
220.00 |
220.00 |
- 11247391003 DESK ITALIA - S.r.l.
|
2020-10-20 |
2020-12-30 |
| ZCE2F4C07F |
CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA bilancio. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11247391003 DESK ITALIA - S.r.l. |
220.00 |
220.00 |
- 11247391003 DESK ITALIA - S.r.l.
|
2020-11-13 |
2020-11-30 |
| ZD12C1381E |
Abbonamento pacchetto Italia Scuola Oro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A. |
480.77 |
0.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A.
|
2020-03-02 |
2020-04-30 |
| ZD22F6C357 |
corsi di formazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A. |
288.00 |
288.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A.
|
2020-12-04 |
2020-12-30 |
| ZD72EE3652 |
sanificazione locali sede e succursale del 24/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13377071009 SIA SERVIZI GROUP S.R.L. |
600.00 |
600.00 |
- 13377071009 SIA SERVIZI GROUP S.R.L.
|
2020-11-13 |
2020-11-16 |
| ZD92FB9999 |
CORSO DI FORMAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11247391003 DESK ITALIA - S.r.l. |
220.00 |
220.00 |
- 11247391003 DESK ITALIA - S.r.l.
|
2020-12-23 |
2020-12-30 |
| ZDA2ED6B31 |
canone annuale antivirus 12 utenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO |
540.00 |
540.00 |
- VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO
|
2020-11-03 |
2020-11-30 |
| ZE02ED6DCA |
supporto tecnico per rete istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO |
280.00 |
280.00 |
- VLPCRL62T03F611A VOLPI CARLO
|
2020-11-03 |
2020-11-30 |
| ZE22DC6F02 |
fattura n 0012004207 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09995550960 IRIDEOS S.p.A. |
340.97 |
340.97 |
- 09995550960 IRIDEOS S.p.A.
|
2020-11-23 |
2020-11-30 |
| ZE72E7938F |
acquisto totem per misurazione temperatura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08988311216 BLACK BULL SRL SEMPLIFICATA |
2500.00 |
2500.00 |
- 08988311216 BLACK BULL SRL SEMPLIFICATA
|
2020-09-25 |
2020-11-16 |
| ZE82A4AA0F |
Ordine 2554 del 29/05/2020 - fattura n. 574 del 28/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04437501002 UNIMED SCIENTIFICA S.r.l. |
22656.00 |
22656.00 |
- 04437501002 UNIMED SCIENTIFICA S.r.l.
|
2020-11-09 |
2020-11-17 |
| ZE82D6084D |
Corso di formazione sicurezza D. Lgs. 81/2008 per n. 11 preposti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06053191000 IMAGING STUDIO S.R.L. |
1000.00 |
1000.00 |
- 06053191000 IMAGING STUDIO S.R.L.
|
2020-06-26 |
2020-07-09 |
| ZE82DC70A0 |
fattura n 0012004205 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09995550960 IRIDEOS S.p.A. |
339.35 |
339.35 |
- 09995550960 IRIDEOS S.p.A.
|
2020-11-23 |
2020-11-30 |
| ZE92D9299D |
Corso di formazione ItaliaScuola "Risorse assegnate dal D.L Rilancio da utilizzare entro il 30 settembre 2020: come procedere alla selezione degli esperti esterni" per n. 5 persone |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A. |
198.00 |
198.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A.
|
2020-07-08 |
2020-08-21 |
| ZEB2ED6565 |
materiale segnaletica e di ferramenta emergenza covid |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l. |
380.92 |
380.92 |
- 12175511000 FERRAMENTA KENNEDY - S.r.l.
|
2020-11-13 |
2020-11-16 |
| ZED2CD97B7 |
Manutenzione- intervento sostituzione e smaltimento wc e materiali di risulta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09660831000 SARA SAS |
180.00 |
0.00 |
|
2020-05-07 |
2020-12-30 |
| ZF32BCF91E |
Contratto di adesione a "classe viva- libri di testo" periodo 1/01/2020-31/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A. |
600.00 |
600.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A.
|
2020-03-02 |
2020-05-27 |
| ZF72D395E7 |
Guanti nitrile esente IVA ex D.L. 34/2020 (Rilancia Italia) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00304720287 GBR ROSSETTO - S.p.A. |
93.54 |
93.54 |
- 00304720287 GBR ROSSETTO - S.p.A.
|
2020-06-22 |
2020-12-23 |
| ZF82BFDACC |
Spese postali conto contrattuale n. 30101684-001 mese di novembre 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE - S.p.A.-Area Log. Territor.le |
124.24 |
124.24 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE - S.p.A.-Area Log. Territor.le
|
2020-03-02 |
2020-10-20 |
| ZF82D690FA |
Software "Aule virtuali" (piattaforma, assistenza, addestramento a distanza, webinar) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A. |
820.00 |
820.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - S.p.A.
|
2020-06-26 |
2020-07-13 |